一、概述

（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

根据《关于提前下达2022年中央水利发展资金的通知 》（江财农〔2021〕147号），《关于下达2022年中央水利发展资金（第二批）的通知》（江财农〔2022〕34号）,2022年中央水利发展资金下达江门市蓬江区的资金预算为603.02万元。江门市蓬江区绩效目标为：实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数15个、小型水库工程维修养护8座、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口1.23万人。

（二）预算和绩效目标分解情况

1.资金分配情况

为全面落实开展预算绩效管理工作，规范政府部门财政支出预算绩效管理，江门市蓬江区制定的相关资金管理办法主要有：《江门市蓬江区政府性资金重大政策和项目绩效审核专责小组事前绩效管理工作机制》《蓬江区本级专项资金管理办法》。

2.预算和绩效目标省内分解下达情况

2021年12月30日，《关于提前下达2022年中央水利发展资金的通知 》（江财农〔2021〕147号）、2022年5月30日，《关于下达2022年中央水利发展资金（第二批）的通知》（江财农〔2022〕34号）已将资金和绩效目标下达至江门市蓬江区。预算资金支出方向、分解下达时间、下达文件具体如下：

根据《中国体彩票app官方下载财政厅关于提前下达2022年中央水利发展资金的通知》（粤财农〔2021〕141号）、《中国体彩票app官方下载财政厅关于下达2022年中央水利发展资金（第二批）的通知》（粤财农〔2022〕75号），《关于提前下达2022年中央水利发展资金的通知 》（江财农〔2021〕147号）、2022年5月30日，《关于下达2022年中央水利发展资金（第二批）的通知》（江财农〔2022〕34号），2022年中央水利发展资金下达江门市蓬江区的资金预算为603.02万元，资金支出类别为：小型水库监测能力提升项目486.00万元，小型水库工程设施维修养护项目117.02万元。

根据《关于提前下达2022年中央水利发展资金的通知 》（江财农〔2021〕147号）、《关于下达2022年中央水利发展资金（第二批）的通知》（江财农〔2022〕34号）绩效目标为：实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数15个、小型水库工程维修养护8座、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口1.23万人。

（三）实施项目情况

2022年度，江门市蓬江区中央水利发展资金实施项目为2宗。为：

1.2022年蓬江区小型水库安全监测能力提升项目:按照水利部办公厅关于开展小型水库安全监测能力提升试点工作的有关部署，我区被列为第一批全国小型水库安全监测能力提升试点建设县，并安排中央资金486万元支持我区对15宗小型水库安全监测能力提升项目开展建设工作。该项目由中国电子科技集团公司第二十七研究所与中国体彩票app官方下载水利水电科学研究院组成的联合体中标并实施，项目已于2023年3月完成。

2.蓬江区小型水库工程设施维修养护项目：我区将2022年中央水利发展资金117.02万元用于小型水库维修项目，主要用于蓬江区8宗小型水库维修建设中，由江门市水电有限公司负责实施，工程已于2023年2月底完成，工程完成后进一步提升我区水库防洪能力。

（四）2021年度水利发展资金绩效评价整改情况

根据《中国体彩票app官方下载水利厅关于2021年度水利发展资金绩效评价结果的通报》（粤水财务函〔2023〕296号），江门市蓬江区2021年度绩效评价的问题为：1.2020年存在问题未整改到位；2.台账管理不够清晰、完整、精准，机制建设不够完善；3.自评材料填报不规范，自评材料上报不完整，自评表格个别数据填报不准确。

2022年度，江门市蓬江区整改情况如下：

1.补充整理2020年度水利发展资金绩效评价工作的机制建设、台账管理的佐证材料。

2.补充整理2021年度水利发展资金绩效评价工作的机制建设、台账管理的佐证材料。

3.认证填报、注意检查2022年度水利发展资金绩效评价的自评材料填报、避免出现上报不完整，自评表格个别数据填报

不准确的情况出现。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

本次绩效评价按照《财政部 水利部关于印发〈水利发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕81号）、《中国体彩票app官方下载财政厅 中国体彩票app官方下载水利厅关于印发中国体彩票app官方下载中央财政水利发展资金使用管理实施细则的通知》（粤财农〔2023〕1号）、《中国体彩票app官方下载中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》（粤财农〔2018〕312号）、《中国体彩票app官方下载水利厅 中国体彩票app官方下载财政厅关于开展2022年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（粤水财务〔2023〕10号）、《中国体彩票app官方下载水利厅办公室关于开展2022年度水利发展资金绩效评价工作的预通知》（粤水办财务函〔2023〕66号）、《江门市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（江府﹝2020﹞6号）等文件要求开展，江门市蓬江区对2022年中央水利发展资金安排的603.02万元开展了资金使用绩效自评，并形成自评报告。

（二）自评方式

根据中国体彩票app官方下载、江门市有关财政支出绩效评价的规定和规划编制项目支出相关内容，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价支出效率和支出效果。结合规划编制项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较法，评价指标分析采用定量指标分析。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

2022年度，中央水利发展资金批复预算投资603.02万元，其中：中央财政资金603.02万元。截至2023年6月底，中央和省级财政资金到位603.02万元，到位率100%。

2.资金执行情况

截至2022年12月底，共完成投资505.82万元（中央财政资金505.82万元），投资完成率83.88%。截至2023年6月底，共完成投资603.02万元（中央财政资金603.02万元），投资完成率100%。

3.资金管理情况

2022年度，中央水利发展资金下达江门市蓬江区资金603.02万元，在相关检查中无违纪违规问题。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

为了加强中央水利发展资金的使用规范以及使用效率，我区建立使用中央资金的项目台账，根据《转发省水利厅关于进一步规范水利工程运行管理工作信息定期报送制度的通知》要求，每月按时填报《蓬江区2022年度运管工作任务完成进度月报表》；积极申请地方政府债券，蓬江区小型水库工程设施维修养护项目于2022年6月成功申请到地方政府新增债券转贷资金796.51万元。

2.绩效管理

为保证绩效管理工作高效有序开展。我区制定出台了《江门市蓬江区政府性资金重大政策和项目绩效审核专责小组事前绩效管理工作机制》《蓬江区本级专项资金管理办法》。根据《中国体彩票app官方下载水利厅办公室关于开展2022年度水利发展资金绩效评价工作的预通知》要求，为做好2022年中央水利发展资金绩效自评工作，进一步规范和加强水利基本建设资金管理、保证资金合法、有效使用，提高投资效益。我区成立蓬江区2022年中央水利发展资金绩效自评工作领导小组。江门市蓬江区2022年中央水利发展资金实施的两宗项目在实施过程中无违反“四制”情况。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

2022年度，江门市蓬江区水利发展资金数量指标为：实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数15个、小型水库工程维修养护8座。截至2023年6月底，实际完成实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数15个、小型水库工程维修养护8座。

2.项目质量指标

根据工程项目完工验收资料显示，截至2023年6月底，项目初步验收率为100%，工程验收合格率为100%，已建工程未发现工程质量问题。

3.项目时效指标

截至2023年6月底，项目开工2个、完工2个、验收2个、验收合格2个，完工率100%、验收率100%。

4.项目成本指标

2022年度，江门市蓬江区根据项目实际开展情况进行评估，项目能控制在批复概算单价内。

（四）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

批复的经济效益指标：无。

2.项目实施的社会效益分析

批复的社会效益指标：其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口1.23万人。

通过实施蓬江区小型水库工程设施维修养护项目，针对蓬江区8宗小型水库堤坝、放水塔、管理房、放水涵管、溢洪道、沉降观测设施、渗流观测设施等基础管理设施薄弱环节开展维修养护工作，实际完成其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口1.23万人，达到年度目标。进一步完善水库管护配套设施，提高管理水平，在工农业生产、防御洪水灾害和提高人民生活水平方面发挥了重要作用。

3.项目实施的生态效益分析

批复的生态效益指标：无。

4.项目实施的可持续影响分析

截至2023年6月底，已建工程能良性运行，工程能达到设计使用年限。

（五）满意度指标完成情况分析

通过调查问卷的方式，收集本项资金使用满意度意见，本次共发放调查问卷20份，平均满意度为：100%，能达到

年度目标值（收益群众满意度≥90%）。

表4  2022年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

注：表中数据不含脱贫县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

五、综合评价结论

2022年度，江门市蓬江区绩效自评98.00分。我区2022年中央水利发展资金实施的两宗项目绩效目标合理、指标明确，预算编制准确，财务制度健全，专项资金管理坚持规范管理、严格审批、权责明确、绩效优先、公平公开、强化监督的原则，管理制度健全，组织实施规范，产出到位，效益显著。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

全面实施绩效管理的重点和难点是绩效结果应用的关键，蓬江区将以绩效管理为抓手，将绩效评价结果作为以后年度财政政策调整、改进管理和资金分配的重要依据，落实绩效结果应用，推动优化财政资金配置结构，为提升政府治理能力发挥决策参谋作用。并根据相关要求将此次绩效自评报告在相关网站上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

七、其他需要说明的问题

无。

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