2013年度蓬江区环境卫生管理局部门决算

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门主要职能

二、 部门基本情况

三、 决算年度的主要工作情况

第二部分  2013年部门决算说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、“三公”经费决算情况说明

第三部分  2013年部门决算表

一、收支决算总表

二、公共财政预算拨款基本支出决算表

三、公共财政预算拨款项目支出决算表

四、 “三公”经费决算情况统计表

第一部分部门基本概况

一、部门主要职能

（一）蓬江区环境卫生管理局的职能：为维护城市环境卫生提供管理保障。主要负责城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理等。

二、部门基本情况

蓬江区环境卫生管理局纳入部门决算编制事业单位7个，包括江门市蓬江区环境卫生管理局、江门市蓬江区沙仔环境卫生管理站、江门市蓬江区北郊环境卫生管理站、江门市蓬江区堤东环境卫生管理站、江门市蓬江区仓后环境卫生管理站、江门市蓬江区北街环境卫生管理站、江门市蓬江区环卫局环卫车辆管理所。

2013年12月，蓬江区环卫局编制人数18人，实有16人，离退休6人。下属单位编制100人，实有94人，离退休186人，编外环卫工人1581人。

三、决算年度的主要工作情况

主要负责辖区约1000万平方米的环境卫生清扫保洁工作，上门收集垃圾12.58万居民户；保障58座垃圾中转站（台）和64座公厕的正常运转；生活垃圾统收统运，日产日清，全年清运处理垃圾约13.35万吨，处理粪便约1.1万吨。

第二部分  2013年部门决算说明

一、2013年收入决算情况说明

蓬江区环境卫生管理局（含下属单位）收入决算5148.50万元。

二、2013年支出决算情况说明

（一）支出总体情况

蓬江区环境卫生管理局（含下属单位）支出决算5148.50万元。按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出303.38万元，城乡社区事务支出4795.16万元，其他支出49.96万元。

（二）公共财政预算支出情况

蓬江区环境卫生管理局（含下属单位）公共财政预算拨款安排的支出共5148.50万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1168.12万元。

项目支出决算3980.38万元，主要支出项目有：环境卫生公共设施建设、垃圾填埋费、环卫工人社保医保经费、环卫工人增资经费。

三、“三公”经费决算情况说明

蓬江区环境卫生管理局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计35.15万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车运行维护费支出13.04万元，主要是用于保障6辆公务用车运行，主要用于环境卫生业务指导、检查、督促等日常工作。

（三）公务接待费支出22.11万元，主要是用于开展业务活动需要的接待开支。

第三部分   2013年蓬江区环境卫生管理局部门决算表

表三    2013年公共财政预算拨款项目支出预算表（含下属单位）

单位名称：蓬江区环境卫生管理局                             金额单位：万元