江门市蓬江区财政局          苏炳裕

各位代表：

　　受区人民政府委托，我向大会提出江门市蓬江区2006年预算执行情况和2007预算草案的报告，请予审议。

　　一、2006年预算执行情况 

　　2006年，我区财政工作全面贯彻落实区委六届六次全会精神，按照区人大审议通过的预算，努力组织财政收入，加强预算支出管理，继续深化财政改革，逐步建立完善与公共财政相适应的预算管理运行机制，有效运用财政分配政策，促进全区经济和社会各项事业快速持续协调发展，加快建设富裕文明和谐新蓬江。

　　2006年，我区地方财政一般预算收入完成51228万元，为区人大调整预算收入50947万元的100.67%，比上年增收9868万元，增长23.68%。地方财政一般预算支出完成58187万元，为区人大通过调整预算支出56243万元的103.46%，比上年增支9857万元，增长20.4%。一般预算收入加上省市下划上解后的余额7021万元和上年结余50万元，当年收支相抵结余112万元，实现了财政收支平衡，略有结余。

　　（一）努力组织收入，实现全区财政收入在较高基数上的较快增长 

　　围绕区委六届六次全会确定的地方财政一般预算收入增长目标，全区各级高度重视组织财政收入工作。一是及时分解落实收入目标责任制，加强与各级财税部门的沟通，切实做好服务、协调工作，进一步加强对收入进度的跟踪检查，把握财税收入工作的主动权，确保各项税收均衡入库和稳定增长。二是贯彻落实各项财税政策，加强预算收入执行情况分析，尤其是加强对重点税源和重点企业税收监测工作，挖掘税收潜力，促进财税增长与经济增长协调发展。

　　2006年，全区非税收入占财政预算收入比率为4.59%，比2005年有所下降，财政收入质量得到进一步提高。三是贯彻实施2006年镇街财政管理体制，进一步理顺区与镇街财政分配关系，按照鼓励增收的原则，充分调动镇街组织财政收入的积极性，促进全区财政收入增长。四是切实把握市辖区工作规律，积极争取上级财税部门的理解和支持，在确保体制财力的同时，努力增加出口退税免抵调指标，多渠道增大区库收入总量，确保实现全区财政收入在较高基数上的较快增长。

　　（二）统筹财政资金，努力保障重点支出需要 

　　 一是财政工作始终坚持服务经济建设中心不动摇，积极发挥财政支出的导向作用，配合 “招商引资年”、争创全国社区建设示范区等重点工作，加大对基础设施和公共领域的投入，切实做好扶持经济发展的政策措施落实，规范扶持资金管理，培养税源新亮点。二是确保教育、科技、农业等重点领域支出。

　　2006年科技三项费用完成585万元，占区本级支出31476万元的1.86%；落实教育强区工作经费，区本级教育支出3781万元，增长25.78%，积极落实农村免费义务教育政策，全区实施农村免费义务教育资金710万元；三是落实城镇居民最低生活保障、新型农村合作医疗救助以及促进就业和再就业资金，大力支持公共卫生建设，区本级社会保障和社会福利救济资金投入1671万元，增长16.36%；医疗卫生投入833万元，增长35.67%。社会保障资金得到进一步落实，促进社会和谐稳定。

　　（三）继续深化财政改革，进一步提高理财水平 

　　一是进一步深化部门预算改革，加强综合预算管理，对区直行政事业单位全面推行部门预算和实施零基预算编制工作，切实开展财政收支分类改革，不断提高预算编制的科学性、规范性，财政预算编制质量和合理性进一步提高。二是稳妥推进国库集中支付制度改革试点工作，成立了区国库集中支付中心，制定一系列规章制度，开展对区农业局、司法局为试点单位的国库集中支付工作。三是积极开展财政资金绩效评价试点工作，制订了绩效评价工作方案，完成了潮连沙头电排站工程和全区低保资金的绩效评价。四是不断加强政府采购监督，配合政府采购领域治理商业贿赂工作的开展，切实加强监督管理，完善制度建设，开展对区直单位汽车维修、购买保险和汽车定点加油三定点的政府采购工作。

　　（四）坚持依法理财，不断规范财经秩序 

　　一是积极推进财政监督机制建设，加强对财政支出的监控，重新修订了区财政专项资金管理暂行办法，切实提高财政资金分配使用的规范性，提高资金使用效益。二是继续深化“收支两条线”管理，健全非税收入管理机制，非税收入支出管理逐步规范，进一步推进综合预算管理改革。三是积极完善财政内部控制约束机制，全面落实财政内部循环监督制度，加强财政资金管理和运作全过程的监控，以规范管理，确保财政资金运行的安全。

　　2006年财政工作取得了一定的成绩，但财政供给与经济社会快速发展的增长需求矛盾仍然突出，各镇街财政收入不平衡仍然是我区构建公共财政中的一大难点，要解决好这些问题，需要我们积极发展经济，进一步抓好增收节支工作，努力促进财政工作健康发展。

　　 二、2007年预算草案 

　　2007年我区财政收支预算安排的指导思想和原则是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领全局，全面落实区委七届二次全会精神，按照“统筹全局、注重和谐、关注民生、务实创新”的工作要求，围绕构建社会主义和谐社会的目标任务，继续坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，继续深化财政改革，进一步优化财政支出结构，逐步完善基本公共服务体系和社会保障制度建设，努力建设富裕文明和谐新蓬江。

　　按照上述指导思想和原则，2007年全区地方财政一般预算收入任务安排58913万元，比上年增长15%，加上税收返还、上级补助10856万元和上年结余112万元，剔除各项上解3444万元和出口退税负担3420万元后，预计全区可支配财力63017万元。按照《预算法》的规定和“量入为出、收支平衡”的原则，2007年全区地方财政一般预算支出安排63017万元，比上年增支4830万元，增长8.3%。其中，镇街支出28967万元，区本级支出34050万元。

　　按照财政部关于政府收支分类科目改革的要求，2007年区本级财政支出预算安排以转换后的新科目进行对比，具体情况如下：

　　 1、一般公共服务支出7753万元，按可比口径计算增长8.09%。主要用于人大、政协、政府机关单位的行政运行和一般公共行政管理事务支出，包括人员经费、公用经费和专项支出。

　　2、国防支出288万元，按可比口径计算增长9.51%。主要用于国防建设、民兵建设和征兵经费。

　　3、公共安全支出1720万元，按可比口径计算增长7.03%。主要用于检察、法院、司法、消防等部门的支出。

　　 4、教育支出5553万元，按可比口径计算增长15.4%。主要用于教师人员经费、农村义务教育免书杂费补贴、教师节表彰慰问和教育费附加专项支出等教育事业经费。

　　5、科学技术支出1508万元，按可比口径计算增长15.64%。主要用于科技三项费用、科技发展基金、科普经费、网络维护以及机电产业研究创新等经费。

　　6、文化体育和传媒支出315万元，按可比口径计算增长10.92%，主要用于文化、宣传、文体活动、文物保护等专项经费。

　　7、社会保障和就业支出3703万元，按可比口径计算增长16.63%，主要用于社会保障和就业方面支出，包括民政事务管理、社保费征收经费、行政事业单位离退休人员经费、社会救济、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业费、城市居民最低生活保障和自然灾害生活救助等支出。

　　8、医疗卫生支出1270万元，按可比口径计算增长17.81%，主要用于医疗卫生管理事业、社区卫生服务、农村合作医疗扶持资金和红十字会经费等支出。

　　9、城乡社区事务支出2367万元，按可比口径计算增长15.58%，主要用于城乡社区管理事务支出，包括环境卫生、市政道路维修、城监综合整治、爱卫会和卫生村创建等经费。

　　10、农林水事务支出992万元，按可比口径计算增长10.84%，主要用于农林水事务支出，包括农业农村建设、农村安居工程、防疫防治、农产品检测和扶贫资金等经费。

　　11、工业商业金融等事务支出246万元，按可比口径计算增长10.31%，主要用于信息产业、涉外发展、安全生产等管理事务支出。

　　12、其他支出8335万元，按可比口径计算增长0.7%，主要用于基础设施建设、招商引资、市区道路维修、市特勤大队建设、路桥整合补贴、预备费、住房公积金、住房补贴和预留工资改革增资款等支出。

　　三、坚定信心，开拓进取，努力完成2007年财政预算任务 

　　 2007年，全区财政工作围绕区委七届二次全会确定的目标任务，坚持以促进经济社会发展为中心，努力壮大地方财力，开创财政工作新局面。

　　（一）以组织收入为重点，确保财政收入持续快速增长 

　　 一是要拓展财政收入增长渠道，千方百计挖掘增收潜力，努力培植财源，发掘新的收入亮点，进一步提高财政收入的质量，确保实现财政收入增长目标。二是要及时将财税收入任务分解落实到各相关部门和镇街，落实收入征管责任，协调配合税务部门强化征管手段，提高征管水平，做到依法治税，依法征管，应收尽收。三是建立财税收入监测分析机制，加强财税部门的工作联系和信息交流，及时发现和解决存在问题，切实做好财税收入协调工作，确保税收均衡足额入库。

　　（二）积极发挥财政职能作用，推进全区财源建设 

　　财政工作必须围绕经济建设的中心工作，充分发挥财政职能作用，积极培养税源经济新亮点。一是积极落实各项基础设施建设、科技、工业和民营企业扶持资金等政策措施，大力支持招商引资工作，支持自主创新能力建设，推进产业升级，增强财政增收后劲。二是进一步落实2007年区与镇街财政管理体制，明确事权财权，合理调整区、镇街利益分配机制，调动镇街发展经济，壮大财力的积极性，实现财政收入与经济协调发展，区与镇街两级财政协调发展。

　　（三）优化财政支出结构，促进和谐社会建设 

　　 按照公共财政的要求，不断优化财政支出结构，落实对公共服务领域和民生工程的财政投入，促进社会各项事业和谐发展。一要大力支持社会保障体系建设，进一步完善城镇居民最低生活保障制度，落实社会养老和失业保险资金，切实保障促进就业和再就业、农村劳动力转移就业培训等各项工程的实施。二要进一步保障教育事业投入，落实农村免费义务教育经费，促进义务教育事业发展。三要大力支持社会主义新农村建设，落实各项农林水利资金，促进城乡统筹发展。四要健全公共卫生体系建设，重点推进新型农村合作医疗制度改革，落实财政补助资金，切实做好合作医疗资金的监督管理。

　　（四）深化财政改革，推进科学理财 

　　2007年，要加大力度，推进财政管理体制改革向纵深发展。一是要继续深化部门预算改革，增加预算的透明度，努力推进政府收支分类改革，进一步完善零基预算编制方法，不断提高财政预算编制水平和质量，促进财政管理工作上新台阶。二是要全面推动财政国库集中支付改革，在去年实施试点工作的基础上，今年对区直预算单位全面实施国库集中支付改革，同时，加快落实人大对财政预算执行的实时在线监督工作。三是要切实抓好区与镇街财政管理体制的落实，继续推进乡镇财政信息化管理，进一步提高镇街财政管理水平。四是继续加强政府采购监督管理，重点是加强管理制度建设，逐步规范政府采购业务的操作。

　　（五）健全财政管理监督机制，提高服务水平 

　　要把加强财政监督作为推进依法行政、依法理财的有效途径。一是坚持民主理财，进一步提高财政收支的透明度，自觉接受人大、审计和社会监督，确保财政健康发展。二是要继续完善财政内部循环监督制度，确保制度执行落实到位，提高财政资金管理水平。三是切实开展全区行政事业单位资产清查工作，推进资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，规范资产收益管理。四是坚持高效理财，全面加强财政干部队伍建设，进一步提高财政机关行政工作效能。

　　各位代表：新的一年，我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大和各相关部门的监督指导，团结奋斗，依法理财，和谐理财，圆满完成全年财政预算任务，为建设富裕文明和谐新蓬江作出贡献。