江门市蓬江区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告 

——2014年1月9日在江门市蓬江区第九届人民代表大会第四次会议上 

江门市蓬江区财政局局长 廖炳华 

各位代表：

       我受区政府委托，向大会报告蓬江区2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议。

       一、2013年预算执行情况 

       2013年，我区财政工作认真落实区委全会确定的工作任务，进一步解放思想，充分发挥财政在增收节支、支持经济转型、保障民生、推进改革等方面的职能作用，全力支持建设富裕文明美丽新蓬江。

       2013年全区地方公共财政预算收入154588万元，为调整预算153090万元的100.98%，比上年增收19707万元,增长14.61%。全区地方公共财政预算支出196682万元，为调整预算193297万元的101.75%，比上年增支10819万元。地方公共财政预算收入加上税收返还、上级补助54244万元和上年结余751万元，减上解支出5067万元、出口退税6794万元和安排预算周转金300万元，收支相抵结余740万元。

过去一年，我们围绕区委区政府的重点工作，推进财政管理改革，集中统筹财力，为全区经济社会发展提供财政保障。主要做好以下工作：

       （一）实现财政收支稳步增长

       2013年，一方面受经济持续低位运行、“营改增”、免征部分小微企业增值税和营业税、减免行政事业性收费等减收因素影响；另一方面，投入民生等刚性支出不断增长，我区财政收支压力非常大。我们积极应对种种困难和挑战，采取有力措施抓好财政增收节支工作。

       落实财税工作联席会议制度，强化各征收部门之间的协作，对重点税源企业进行监控和跟踪管理，做好新引进大项目的税收征管和纳税服务，重点项目税源已成为财税增长点。同时，严格执行人大审议通过的年度支出预算，实现保障民生发展和厉行节支并重。优化支出结构，集中财力用于民生重点项目支出；压减一般性支出和公用经费开支，加强对“三公”经费监管和严格审核专项资金的使用。

       （二）基本民生和底线民生均得到保障

       全区财政用于民生支出101580万元，比上年增长14.45%，占财政支出的51.65%。

       基本民生方面。教育支出65543万元，在全市四市三区率先启动“全国义务教育发展基本均衡区”创建工作，落实免费义务教育包括非户籍人口子女的在校生教育公用经费和免课本费财政补助政策，落实农村学生职业教育免学费的补助经费，推进城乡教育优质均衡发展。社会保障和就业支出5426万元，合并新农保与城镇居民社会养老保险制度，财政补助标准由2012年的每人每月55元提高到65元；落实补助资金，继续做好征地农民的养老保障工作，建成“全民覆盖、人人享有”的社会保险体系。医疗卫生支出4431万元，将城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高至280元／月，不断推进基层卫生院医疗改革，进一步提高基本公共卫生服务补助标准。投入农业及扶贫资金10687万元，用于落实“森林围城、树林进城”所需的绿化资金、落实强农惠农政策、扶持薄弱村发展、对能繁母猪进行补贴、实行村级公益事业一事一议财政奖补制度以及“双到”扶贫开发、援疆援藏等工作。

       底线民生方面。2013年全区投入保障底线民生资金4286万元，逐步实现由“生存保障”到“生活保障”转变。将城乡最低生活保障标准由2012年的每人每月350元提高至380元，落实农村五保供养标准，提高城乡医疗救助标准、残疾人保障水平和孤儿生活保障标准，完成环卫工人连续3年每人每月增加工资300元。

       （三）支持经济转型取得实效

       充分发挥财政在经济发展中调结构、促升级的职能作用，推进产业结构转型升级。一是落实招商经费500万元，重点引进康师傅顶津饮料和顶益方便面、天地壹号饮料、东望洋食品等十大项目进驻江沙食品产业园。二是投入企业扶持资金1000万元，加大对海信电子、大长江集团、嘉宝莉、科杰自动化等重点骨干企业的扶持。三是拨付科技三项费用2672万元，占财政总支出比例为2.31%，支持企业进行技改升级和创新发展。四是完善园区建设资金的投、融、还机制，为领导决策提供依据，进一步完善示范园区投资公司财务资金、工程建设项目预决算审核等监督管理。

       （四）支持创新社会管理稳步开展

       围绕区政府开展创新社会管理的重点工作，投入375万元购买残疾人康复等服务项目33项；财政投入75万元，在全区9个公共服务中心和140个村（社区）公共服务站按照统一标准建成网上办事大厅，通过网上可办理行政审批事项；投入231万元，建立各级党代表工作室71间，实现党代表零距离倾听民意。

       （五）财政改革和监督管理不断加强

       进一步加强财政监督管理，不断提高财政管理的科学化、精细化水平，确保财政资金安全高效运转。一是制订并由政府办印发《进一步完善制度，切实加强财政资金管理的通知》，对资金管理基础工作、公务卡使用和结算、预算编制和执行、专项资金使用以及政府债务等工作实行规范管理，确保资金安全。二是在不断完善零基预算的基础上，试行绩效预算管理。对2014年11个预算绩效试点项目共7626万元资金进行预算绩效评审。三是强化预算执行管理。按照“盘活存量、用好增量”的原则，统筹安排预算资金，提高资金使用效益。四是开展整治“小金库”、违规使用专项资金等专项检查，切实维护财经秩序。

       2013年我区财政预算完成情况良好。综合分析影响我区经济社会发展和财政收支的各种因素，财政收入进入一个增速放慢的平缓增长期，但各项民生保障等刚性支出需求快速增长，财政收支矛盾日益突出，平衡预算压力非常大。对此，我们将在今后工作中努力加以解决。

       二、2014年预算草案 

       （一）预算安排的指导思想和原则

       2014年我区财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实区委八届五次全会精神，坚持以科学发展观为指引，围绕调整经济结构、创新社会管理、推进文化大发展、推进各项改革和加强党的建设等五大工作，全面落实“稳定增长、促进转型、平衡收支、厉行节约、保障民生”各项政策措施，充分发挥财政职能作用促进经济社会持续健康发展，为建设富裕文明美丽新蓬江提供财力保障。

编制2014年预算的基本原则：一是确保运转，民生优先。二是坚持应收尽收，加强收入征管。三是坚持厉行节约，控制一般性支出。四是坚持集中财力办大事，保障区委、区政府重点工作及民生支出的需要。

       （二）地方公共财政预算

       2014年全区地方公共财政预算收入任务173139万元，比上年增长12%，加上税收返还、上级补助37143万元和上年结余740万元，减出口退税负担7816万元和各项上解支出5104万元后，预计全区可支配财力198102万元。按照《预算法》规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2014年全区地方公共财政预算支出安排198102万元，剔除去年一次性补助支出17251万元，同比增支18670万元，增长10.41%。其中，镇街支出60000万元，同比增长10.7%；区本级支出138102万元，同比增长9.61%。区本级支出安排如下：

1、一般公共服务支出22350万元，同比增长8.57%。

2、国防支出402万元，同比增长5.21%。

3、公共安全支出18178万元，同比增长4.19%。

4、教育支出28165万元，同比增长11.1%。

5、科学技术支出3570万元，同比增长10.81%。

6、文化体育与传媒支出610万元，同比增长7.21%。

7、社会保障和就业支出15394万元，同比增长10.02%。

8、医疗卫生支出4293万元，同比增长9.33%。

9、节能环保支出99万元，同比增长5.5%。

10、城乡社区事务支出8439万元，同比增长10.2%。

11、农林水事务支出10090万元，同比增长7.53%。

12、交通运输支出868万元，同比增长5%。

13、资源勘探电力信息等事务支出268万元，同比增长6.35%。

14、商业服务业等支出258万元，同比增长6.89%。

15、国土资源气象等事务支出816万元，同比增长11.78%。

16、住房保障支出4862万元，同比增长7.5%。

17、其他支出19440万元，同比增长6.38%。

       （三）基金预算安排

       1、收入安排。政府性基金收入预算8327万元。其中，地方教育附加收入1900万元，残疾人就业保障金收入1200万元，城市公用事业附加收入1500万元，福利彩票公益金收入1400万元，城市基础设施配套费收入2300万元，散装水泥专项资金收入2万元，新型墙体材料专项基金收入5万元，育林基金收入20万元。

       2、支出安排。政府性基金支出预算8092万元。其中，地方教育附加支出1900万元，残疾人就业保障金支出892万元，城市公用事业附加支出1600万元，福利彩票公益金支出1400万元，城市基础设施配套费支出2300万元。

       3、结余。基金收支相抵后，再加上上年结余585万元，累计结余820万元。

       三、围绕主题主线，坚定信心，全力支持建设富裕文明美丽新蓬江 

       为确保完成2014年财政预算任务，我们将坚定不移狠抓增收节支，做大做强实体经济，着力改善和保障民生，不断创新社会管理，进一步深化财政改革，促进财政经济平稳增长。

       （一）攻坚克难，努力完成全年财政收入任务

       综合考虑我区目前的经济形势，2014年全区地方公共财政预算收入按增长12%安排，这与我区的经济发展是相适应的。为完成以上任务目标，要落实以下工作措施：一是在财税工作联席会议的领导下，充分发挥各部门的作用，从年初就采取措施，分镇街、分征收单位、分步骤切实抓好收入组织工作。二是利用电子信息巡查系统以及工商局、国土局和经促局的企业数据，促进财税与有关部门的沟通协作及信息共享，建立健全抓收入、强征管长效机制。三是加强预算执行分析，密切关注国家税制改革动向，做好预测分析和应对工作。四是利用非税信息管理系统，完善行政事业性收费“收支两条线”管理。同时，控制非税收入的比重，不断提高财政收入质量。

       （二）保障民生和重点支出，建设富裕文明美丽新蓬江

       2014年预算安排教育、社会保障、医疗卫生、农林水等民生支出分别增长11.1%、10.02%、9.33%、7.53%。促进解决基本民生方面：落实提高城乡居民社会养老保险和医疗保险财政补助标准、促进被征地农保和全征地农保等不同养老保险制度相衔接、加大“三农”建设投入等各项政策；加大财政对教育的投入，确保全区教育支出占财政支出比重达33%以上；落实绿化经费继续实施“森林围城、树林进城”绿化工程。促进解决底线民生方面：从2014年7月起，将城乡居民养老保险基础养老金提高到80元／月；足额安排资金提高城乡低保、五保供养、孤儿和残疾人保障、医疗救助等补助标准和覆盖面，建立完善底线民生长效机制。促进经济转型方面：安排科技资金、企业扶持资金、招商经费等4532万元，做大做强实体经济，全力推进经济转型升级。

       （三）落实中央八项规定，厉行节约，降低行政成本

       2014年财政收支矛盾仍将十分突出，预算安排必须坚持厉行节约，严格控制“三公经费”开支，腾出财力确保重点支出。一是继续按5%比例压减区直单位的公用经费。二是抓紧出台我区党政机关和事业单位会议费、差旅费管理办法，规范会议费、差旅费的开支标准和审批程序，完善公务活动接待制度。三是积极推进预决算及“三公”经费公开。建立落实中央八项规定相关数据定期统计机制，包括总预算、部门预算、“公务接待费、车辆购置及运行费、因公出国（境）费等三公经费”支出预算的公开情况，进一步对落实中央八项规定相关经费执行情况进行督促检查，为2015年全面开展预决算公开工作打下坚实基础。

       （四）加强财政监管，提升财政管理水平和理财能力

       一是制订调整区与镇街财政税收分成方案。根据市对我区税收分成比例的调整，在保障镇街财力基数的前提下，调整区与镇街税收分成比例，保障镇街运作所需的财力，进一步减轻镇街财政支出压力。二是深入推进预算绩效管理工作，将明年100万元以上的专项支出都列入绩效预算考核，并做好分析跟踪。三是继续稳步开展财务核算信息集中监管工作，健全预算执行动态监控机制以及深入推进公务卡改革。四是进一步强化专项资金管理。重新修订区级财政专项资金管理办法，完善各单位支出报销审批制度。同时，不断强化对社保、社会抚养费、涉农补贴等专项资金的监管。

       各位代表，新的一年，让我们在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，改革创新，实干争先，努力完成全年财政预算任务，为加快建设富裕文明美丽新蓬江作出新的贡献！