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2015年度蓬江区机关事务服务中心部门预算

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目录

  第一部分部门基本概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
三、预算年度的主要工作任务

  第二部分2015年部门预算说明
一、收入预算情况说明
二、支出预算情况说明
三、“三公”经费预算情况说明

  第三部分2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、公共财政预算及基金预算拨款基本支出预算表
三、公共财政预算及基金预算拨款项目支出预算表
四、“三公”经费预算情况统计表

  第一部分部门基本概况

  一、部门主要职能

  江门市蓬江区机关事务服务中心负责区委、区政府大型会议和重大活动的会务工作;负责机关大院后勤服务,包括安全保卫、修缮维护、绿化卫生、办公用房调配及大院食堂管理;负责区委、区人大、区政府、区政协领导和区委、区政府办公室公务用车的调配管理工作;负责各种接待工作。

  二、部门基本情况

  蓬江区机关事务服务中心编制人数9人,实有9人,离退休5人。

  三、预算年度的主要工作任务

  蓬江区机关事务服务中心,在工作中紧密联系实际,转变工作作风,加强后勤队伍建设,提高干部职工素质;落实岗位职责,完善内部管理;认真履行职责,确保了后勤服务保障工作的正常运转。

  第二部分2015年部门预算说明

  一、2015年收入预算情况说明

  蓬江区机关事务服务中心(含下属单位)收入预算975.07万元,其中:公共财政预算收入975.07万元。

  二、2015年支出预算情况说明

  (一)支出总体情况

  蓬江区机关事务服务中心(含下属单位)支出预算975.07万元。按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出951.14万元,社会保障和就业支出13.29万元,医疗卫生与计划生育支出1.98万元,住房保障(类)支出8.66万元。结转下年支出0万元。(按收支预算总表的类级支出科目填列,可根据本部门实际情况增减)

  (二)公共财政预算和基金预算支出情况

  蓬江区机关事务服务中心(含下属单位)公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共975.07万元。其中:

  基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)604.97万元。

  项目支出预算370.1万元,主要支出项目有食堂福利经费200万,服务中心辅助人员经费170.1万元。

  三、“三公”经费预算情况说明

  蓬江区机关事务服务中心(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计384万元。

  (一)公务用车运行维护费支出144万元,主要是用于保障45辆公务用车的运行。

  (二)公务接待费支出240万元。

  第三部分2015年蓬江区机关事务服务中心部门预算表

表一2015年收支预算总表(含下属单位)


单位名称:蓬江区机关生活服务中心

金额单位:万元

收入项目

预算数

预算支出科目

预算数

一、财政拨款收入

975.07

一般公共服务支出(类级科目)

951.14

二、财政专户管理资金收入

 

 

 

三、上级补助收入

 

二、社会保障和就业支出

13.29

四、事业收入

 

行政事业单位离退休

 

五、附属单位上缴款收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

1.98

六、其他收入

 

医疗保障

 

 

 

四、住房保障支出

8.66

 

 

住房改革支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

975.07

本年支出合计

975.07

七、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

八、上年结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

975.07

支出合计

975.07


表二2015年公共财政预算及基金预算拨款基本支出预算表(含下属单位)

蓬江区机关事务服务中心

 

金额单位:万元

 

预算科目

合计

公共财政预算拨款

基金预算
           拨款

合计

604.97

604.97

 

一般公共服务支出(类级科目)

581.04

581.04

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

524.00

524.00

 

行政运行

524.00

524.00

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

57.04

57.04

 

行政运行

57.04

57.04

 

社会保障和就业支出

13.29

13.29

 

行政事业单位离退休

13.29

13.29

 

归口管理的行政单位离退休

13.29

13.29

 

医疗卫生与计划生育支出

1.98

1.98

 

医疗保障

1.98

1.98

 

行政单位医疗

1.98

1.98

 

住房保障支出

8.66

8.66

 

住房改革支出

8.66

8.66

 

住房公积金

8.66

8.66

 

 

 

 

 

 

表三2015年公共财政预算及基金预算拨款项目支出预算表(含下属单位)

单位名称:

蓬江区机关事务服务中心

 

金额单位:万元

科目编码

预算科目

合计

公共财政预算拨款

基金预算
           拨款

 

合计

370.10

370.10

 

201

一般公共服务支出(类级科目)

370.10

370.10

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

370.10

370.10

 

2010302

一般行政管理事务

200.00

200.00

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

170.10

170.10

 

 

表四2015年“三公”经费预算情况统计表(含下属单位)


单位名称:江门市蓬江区机关事务服务中心

金额单位:万元

     

本年预算数

合计

384

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

240.00

3、公务用车费

144.00

其中:(1)公务用车运行维护费

144.00

      (2)公务用车购置

 

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
               (1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
               (2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
               (3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


相关附件:

财政预决算

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