2015年度蓬江区档案局部门预算
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目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
三、预算年度的主要工作任务
第二部分 2015年部门预算说明
一、收入预算情况说明
二、支出预算情况说明
三、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、公共财政预算及基金预算拨款基本支出预算表
三、公共财政预算及基金预算拨款项目支出预算表
四、“三公”经费预算情况统计表
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职能
负责《档案法》执法工作;负责制订并组织实施全区档案事业发展规划及业务规范;监督、指导本区各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作;收集和接收本区范围内各机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案,对所保存的档案进行科学的整理和保管,并做好档案利用服务工作;建立电子文档数据中心,实现档案信息化;建设档案信息网站,运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源;开展公开现行文件查询服务工作;公布开放档案,编辑出版档案史料及信息,参与本市史志的编修工作;开发档案信息资源,为领导决策和各项工作服务;负责地方志、年鉴和区委、区人民政府及区委(区人民政府)办公室文件资料的归档工作;承办区委、区人民政府及区委(区人民政府)办公室交办的其他事项。
二、部门基本情况
蓬江区档案局编制人数5人,实有2人。
三、预算年度的主要工作任务
完成档案馆库房配置工程建设及档案基本建设事务工作。
第二部分 2015年部门预算说明
一、2015年收入预算情况说明
蓬江区档案局收入预算227.41万元,其中:公共财政预算收入227.41万元。
二、2015年支出预算情况说明
(一)支出总体情况
蓬江区档案局(含下属单位)支出预算227.41万元。按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出227.41万元。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
蓬江区档案局公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共227.41万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)12万元。
项目支出预算215.41 万元,主要支出项目有档案局辅助人员经费1.6万元,地方志5万元,地志辅助人员经费16.8万元,档案馆库房配置资金192.01万元。
三、“三公”经费预算情况说明
蓬江区档案局用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计2万元。其中公务接待费支出2万元。
第三部分 2015年蓬江区档案局部门预算表
表一 2015年收支预算总表(含下属单位)
单位名称:蓬江区档案局 | 金额单位:万元 | ||
收入项目 | 预算数 | 预算支出科目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 227.41 | 一般公共服务支出(类级科目) | 227.41 |
二、财政专户管理资金收入 |
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三、上级补助收入 |
| 二、社会保障和就业支出 |
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四、事业收入 |
| 行政事业单位离退休 |
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五、附属单位上缴款收入 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 |
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六、其他收入 |
| 医疗保障 |
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| 四、住房保障支出 |
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| 住房改革支出 |
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| 五、公共安全 |
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本年收入合计 | 227.41 | 本年支出合计 | 227.41 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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八、上年结转和结余 |
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收入合计 | 227.41 | 支出合计 | 227.41 |
表二 2015年公共财政预算及基金预算拨款基本支出预算表(含下属单位)
单位名称: | 蓬江区档案局 | 金额单位:万元 | ||
科目编码 | 预算科目 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算 |
| 合计 | 12.00 | 12.00 |
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201 | 一般公共服务支出(类级科目) | 12.00 | 12.00 |
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20126 | 档案事务 | 12.00 | 12.00 |
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2012601 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 |
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表三 2015年公共财政预算及基金预算拨款项目支出预算表(含下属单位)
单位名称: | 蓬江区档案局 | 金额单位:万元 | ||
科目编码 | 预算科目 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算 |
| 合计 | 215.41 | 215.41 |
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201 | 一般公共服务支出(类级科目) | 215.41 | 215.41 |
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20126 | 档案事务 | 215.41 | 215.41 |
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2012602 | 一般行政管理事务 | 215.41 | 215.41 |
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表四 2015年 “三公”经费预算情况统计表(含下属单位)
单位名称:蓬江区档案局 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 2 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 | 2.00 |
3、公务用车费 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置 |
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
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