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2015年度蓬江区人民政府办公室部门预算

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目录

  第一部分部门基本概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
三、预算年度的主要工作任务

  第二部分2015年部门预算说明
一、收入预算情况说明
二、支出预算情况说明
三、“三公”经费预算情况说明

  第三部分2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、公共财政预算及基金预算拨款基本支出预算表
三、公共财政预算及基金预算拨款项目支出预算表
四、“三公”经费预算情况统计表

  
第一部分部门基本概况

  一、部门主要职能
  (一)协助区委、区政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府的各项政策、法规、规章及工作部署。
  (二)紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点,超前开展调查研究,科学地进行综合分析,主动提出建议,协助拟订有关政策措施。
  (三)协助区政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与区政府各部门之间的工作。
  (四)负责区政府日常文书处理,区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排。
  (五)负责或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。
  (六)负责处理上情下达、下情上报工作,及时采编各类信息,全面反映全区经济和社会发展动态,为区政府领导决策服务。
  (七)办理人大代表议案、建议和政协委员提案;指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
  (八)做好区领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。
  (九)归口管理区法制局、区保密机要办、区信息督查办、区应急办、区打私办。
  (十)办理上级政府和区政府领导交办的其他工作。
  二、部门基本情况
  蓬江区人民政府办公室编制人数70人,实有70人,离退休16人。
  三、预算年度的主要工作任务
  区政府办公室要紧紧围绕区委、区政府中心工作,积极履行统筹协调职能,充分发挥中心枢纽作用;积极履行督办落实职能,强化重点工作和重大项目督办,积极推进督查工作服务全局力度,以强化督导调研,促进参谋助手作用有效发挥为着力点,突出重点,统筹全面,强化措施,狠抓落实,真正把办公室打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容;全面落实保密工作各项任务,狠抓落实保密措施,严防泄密、失密事件发生;全面推进依法行政,以建设法治政府为目标;继续保持反走私高压态势,深入抓好打击走私联合行动和专项斗争;以人为本,安全第一,不断健全和完善应急预案体系,建立健全应急保障长效机制,深入开展应急科普宣传。
第二部分2015年部门预算说明

  一、2015年收入预算情况说明
  蓬江区人民政府办公室收入预算2407.21万元,其中:公共财政预算收入2407.21万元。上年结转结余107万元。
  二、2015年支出预算情况说明
  (一)支出总体情况
  蓬江区人民政府办公室(含下属单位)支出预算2514.21万元。按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出2223.54万元,公共安全支出9.62万元,社会保障和就业支出142.44万元,医疗卫生与计划生育支出11.28万元,住房保障(类)支出127.33万元。(按收支预算总表的类级支出科目填列,可根据本部门实际情况增减)
  (二)公共财政预算和基金预算支出情况
  蓬江区人民政府办公室公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共2407.21万元。其中:
  基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)1486.65万元。
  项目支出预算920.56万元,主要支出项目有区府办辅助人员经费64.82万元,重大活动专项650万元,消化遗留开支98万元,信息督查室经费10万元,保密机要专项5万元,保密辅助人员经费4.62万元,区应急办、值班室配套经费12.89万元,应急办辅助人员经费12.6万元,法制局行政复议经费7.1万元,法制局辅助人员经费7万元,反走私配套经费3万元,打私办辅助人员经费12万元,三旧办专项建设经费15万元,蓬江区行政服务中心经费12万元,政策性农村住房保险保费6.53万元。
  三、“三公”经费预算情况说明
  蓬江区人民政府办公室用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计70万元。
  (一)公务用车运行维护费支出40万元,主要是用于保障14辆公务用车的运行。
  (二)公务接待费支出30万元。

  第三部分2015年蓬江区人民政府办公室部门预算表

表一2015年收支预算总表(含下属单位)


单位名称:江门市蓬江区政府办

金额单位:万元

 

收入项目

预算数

预算支出科目

预算数

一、财政拨款收入

2407.21

一般公共服务支出(类级科目)

2223.54

二、财政专户管理资金收入

 

 

 

三、上级补助收入

 

二、社会保障和就业支出

142.44

四、事业收入

 

行政事业单位离退休

 

五、附属单位上缴款收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

11.28

六、其他收入

 

医疗保障

 

 

 

四、住房保障支出

127.33

 

 

住房改革支出

 

 

 

五、公共安全

9.62

 

 

 

 

本年收入合计

2,407.21

本年支出合计

2,514.21

七、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

八、上年结转和结余

107

 

 

收入合计

2,514.21

支出合计

2,514.21


表二2015年公共财政预算及基金预算拨款基本支出预算表(含下属单位)


单位名称:

江门市蓬江区政府办

 

金额单位:万元

科目编码

预算科目

合计

公共财政预算拨款

基金预算
           拨款

 

合计

1,486.65

1,486.65

 

201

一般公共服务支出(类级科目)

1,205.60

1,205.60

 

20101

政府办公厅(室)及相关机构事务

434.00

434.00

 

2010101

行政运行

434.00

434.00

 

20131

   党委办公厅(室)及相关机构事务

771.6

771.60

 

2013101

       行政运行

771.6

771.60

 

208

社会保障和就业支出

142.44

142.44

 

20805

行政事业单位离退休

142.44

142.44

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

142.44

142.44

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.28

11.28

 

21005

医疗保障

11.28

11.28

 

2100501

行政单位医疗

11.28

11.28

 

221

住房保障支出

127.33

127.33

 

22102

住房改革支出

127.33

127.33

 

2210201

住房公积金

120.46

120.46

 

2210203

购房补贴

6.87

6.87

 


表三2015年公共财政预算及基金预算拨款项目支出预算表(含下属单位)


单位名称:

蓬江区政府办

 

金额单位:万元

科目编码

预算科目

合计

公共财政预算拨款

基金预算
           拨款

 

合计

920.56

920.56

 

201

一般公共服务支出(类级科目)

910.94

910.94

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

907.94

907.94

 

2010302

一般行政管理事务

804.42

804.42

 

2010307

法制建设

7.10

7.10

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

96.42

96.42

 

20109

海关事务

3.00

3.00

 

2010905

缉私办案

3.00

3.00

 

204

公共安全支出

9.62

9.62

 

20409

国家保密

9.62

9.62

 

2040902

一般行政管理事务

5.00

5.00

 

2040999

其他国家保密支出

4.62

4.62

 

 

 

 

 

 


表四2015年“三公”经费预算情况统计表(含下属单位)

单位名称:蓬江区政府办

金额单位:万元

     

本年预算数

合计

70

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

30.00

3、公务用车费

40.00

其中:(1)公务用车运行维护费

40.00

      (2)公务用车购置

 

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
               (1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
               (2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
               (3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


 


相关附件:

财政预决算

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