第二部分  2016年部门预算表 

　　见附件 

　　第三部分  2016年部门预算情况说明 

　　一、部门预算收支增减变化情况 

　　2016年本部门收入预算3450.91万元，比上年增加936.7万元，增长37.25%，主要原因是根据支出情况测算，全额财政拨款；支出预算3450.91万元，比上年增加936.7万元，增长37.25%，主要原因是人员工资福利变动及政府工作重心转移需要。 

　　二、“三公”经费安排情况说明 

　　2016年本部门“三公”经费预算安排236.5万元，比上年增加166.5万元，增长237.85%，主要原因是2015年并没有因公出国（境）费预算。其中：因公出国（境）费131.5万元，比上年增加131.5万元，增长100%，主要原因是2015年度因公出国境经费支出决算大于预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映；公务用车购置及运行费70万元，比上年增加30万元，增长75%，主要原因是增加原因是我办因工作需要2015年申请置换新中巴一辆，原中巴车于12月报废，购置所需资金67万元为年中追加资金，其中13万元需要跨年度结算。结余资金纳入了2016年初预算。2015年度区委区府办实行公务用车改革，为解决公务出行困难的情况，区委区政府开会研究决定，计划以租车形式解决用车问题，预算安排资金35万元。因此造成区府办2016年公车预算增加。；公务接待费35万元，比上年增加5万元，增长16.66%，主要原因是自2015年开始根据产业发展需要区委区政府举办了一系列的活动，结合2015年接待费使用情况，2016年预计需要由办公室承办的活动将会有所增加，因此2016年公务接待费预算也相应小幅度提升。 

　　三、机关运行经费安排情况 

　　2016年，本部门机关运行经费安排425万元，比上年减少9万元，增长/下降2.07%，主要原因是根据工作需要适当下调。其中：办公费130万，没有印刷费，邮电费29万，差旅费35万，没有会议费，福利费30万，没有日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费50万，没有办公用房取暖费，没有办公用房物业管理费，公务用车运行维护费20万，接待费35万，手续费1万，劳务费5万，其他商品和服务支出80万等。 

　　四、政府采购情况 

　　2016年本部门政府采购安排76.39万元，其中：货物类采购预算25.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算52万元等。 

　　五、国有资产占有使用情况 

　　截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆42辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车42辆等，2016年预计报废9辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　六、预算绩效信息公开情况 

　　2016年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 

　　二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　                                        四、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。