第一部分  2015年蓬江区档案局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市蓬江区档案局是主管全区档案工作的职能部门。主要负责《档案法》执法工作；负责制订并组织实施全区档案事业发展规划及业务规范；监督、指导本区各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作；收集和接收本区范围内各机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案，对所保存的档案进行科学的整理和保管，并做好档案利用服务工作；建立电子文档数据中心，实现档案信息化；建设档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源；开展公开现行文件查询服务工作；公布开放档案，编辑出版档案史料及信息，参与本市史志的编修工作；开发档案信息资源，为领导决策和各项工作服务；负责地方志、年鉴和区委、区人民政府及区委（区人民政府）办公室文件资料的归档工作；承办区委、区人民政府及区委（区人民政府）办公室交办的其他事项。

（二）人员构成情况

蓬江区档案局编制人数5人，实有2人。

（三）预算年度的主要工作任务

完成档案馆库房配置工程建设及档案基本建设事务工作。

二、收入预算说明

蓬江区档案局收入预算227.41万元，其中：公共财政预算收入227.41万元，占100%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

蓬江区档案局（含下属单位）支出预算227.41万元。按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出227.41万元，占100%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

蓬江区档案局公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共227.41万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）12万元。

项目支出预算215.41 万元，主要支出项目有档案局辅助人员经费1.6万元，地方志5万元，地志辅助人员经费16.8万元，档案馆库房配置资金192.01万元。

四、“三公”经费预算说明

蓬江区档案局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出0万元。

（四）公务接待费支出2万元。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计2万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元。与上年持平。

（二）公务用车购置费支出0万元。与上年持平。

（三）公务用车运行维护费支出0万元。与上年持平。

（四）公务接待费支出2万元。与上年持平。