第一部分  2015年蓬江区机关生活服务中心

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市蓬江区机关事务服务中心负责区委、区政府大型会议和重大活动的会务工作；负责机关大院后勤服务，包括安全保卫、修缮维护、绿化卫生、办公用房调配及大院食堂管理；负责区委、区人大、区政府、区政协领导和区委、区政府办公室公务用车的调配管理工作；负责各种接待工作。

（二）人员构成情况

蓬江区机关事务服务中心编制人数9人，实有9人，离退休5人。

（三）预算年度的主要工作任务

蓬江区机关事务服务中心，在工作中紧密联系实际，转变工作作风，加强后勤队伍建设，提高干部职工素质；落实岗位职责，完善内部管理；认真履行职责，确保了后勤服务保障工作的正常运转。

二、收入预算说明

蓬江区机关事务服务中心（含下属单位）收入预算975.07万元，其中：公共财政预算收入975.07 万元，占100%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

蓬江区机关事务服务中心（含下属单位）支出预算975.07万元。按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出951.14 万元，占97.54%；社会保障和就业支出13.29 万元占1.36%；医疗卫生与计划生育支出1.98 万元，占0.2%；住房保障（类）支出8.66 万元，占0.9%。结转下年支出0 万元。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

蓬江区机关事务服务中心（含下属单位）公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共975.07 万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）604.97 万元。

项目支出预算370.1 万元，主要支出项目有食堂福利经费200万，服务中心辅助人员经费170.1万元。

四、“三公”经费预算说明

蓬江区机关事务服务中心（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计384 万元。

（一）     因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出144 万元，主要是用于保障45辆公务用车的运行。

（四）公务接待费支出240 万元。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计384万元，比上年预算减少159万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元。与上年预算持平。原因：没有工作需要。

（二）公务用车购置费支出0万元。与上年预算持平。原因：没有工作需要。

（三）公务用车运行维护费支出144 万元，与上年预算持平。原因：根据工作需要无需增减。

（四）公务接待费支出240 万元。比上年预算数减少159万元，减少原因：2015年度进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待费支出。