第一部分  2015年中国体彩票app官方下载办公室

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中国体彩票app官方下载办公室主要职能：（一）协助区委、区政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府的各项政策、法规、规章及工作部署。

（二）紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。

（三）协助区政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与区政府各部门之间的工作。

（四）负责区政府日常文书处理，区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排。

（五）负责或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的讲话、报告。

（六）负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。

（七）办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

 （八）做好区领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。

（九）归口管理区法制局、区保密机要办、区信息督查办、区应急办、区打私办。

  （十）办理上级政府和区政府领导交办的其他工作。

（二）人员构成情况

蓬江区人民政府办公室编制人数70人，实有70人，离退休16人。

（三）预算年度的主要工作任务

区政府办公室要紧紧围绕区委、区政府中心工作，积极履行统筹协调职能，充分发挥中心枢纽作用；积极履行督办落实职能，强化重点工作和重大项目督办，积极推进督查工作服务全局力度，以强化督导调研，促进参谋助手作用有效发挥为着力点，突出重点，统筹全面，强化措施，狠抓落实，真正把办公室打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容；全面落实保密工作各项任务，狠抓落实保密措施，严防泄密、失密事件发生；全面推进依法行政，以建设法治政府为目标；继续保持反走私高压态势，深入抓好打击走私联合行动和专项斗争；以人为本，安全第一，不断健全和完善应急预案体系，建立健全应急保障长效机制，深入开展应急科普宣传。

二、收入预算说明

蓬江区人民政府办公室收入预算2514.21万元，其中：公共财政预算收入2407.21万元，占96%；上年结转结余107 万元，占4%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

蓬江区人民政府办公室（含下属单位）支出预算2514.21 万元。按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出2223.54 万元，占88.44%；公共安全支出9.62万元，占0.34%；社会保障和就业支出142.44 万元，占5.67%；医疗卫生与计划生育支出11.28万元，占0.45%；住房保障（类）支出127.33 万元，占5.1%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

蓬江区人民政府办公室公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共2407.21 万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1486.65 万元。

项目支出预算920.56 万元，主要支出项目有区府办辅助人员经费64.82万元，重大活动专项650万元，消化遗留开支98万元，信息督查室经费10万元，保密机要专项5万元，保密辅助人员经费4.62万元，区应急办、值班室配套经费12.89万元，应急办辅助人员经费12.6万元，法制局行政复议经费7.1万元，法制局辅助人员经费7万元，反走私配套经费3万元，打私办辅助人员经费12万元，三旧办专项建设经费15万元，蓬江区行政服务中心经费12万元，政策性农村住房保险保费6.53万元。

四、“三公”经费预算说明

蓬江区人民政府办公室用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计70 万元。

（一）     因公出国（境）经费支出0万元。

（二）     公务用车购置费支出0万元。

（三）   公务用车运行维护费支出40 万元，主要是用于保障14辆公务用车的运行。

（四）   公务接待费支出30 万元。主要包括日常接待及重大活动接待工作。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计70万元，比上年预算减少23万元。其中：

（一）   公务用车运行维护费支出40 万元，与上年预算持平。

   （二）公务接待费支出30 万元。比上年预算数减少23万元，减少原因：2015年度进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待费支出。