目 录 　　 

　　第二部分  2017年部门预算表 

　　见附件 

　　第三部分  2017年部门预算情况说明 

　　一、部门预算收支增减变化情况 

　　2017年本部门收入预算3186.5万元，比上年减少263.5万元，下降7.63%，主要原因是根据本年度政府工作安排适当调整预算；支出预算3186.5万元，比上年减少263.5万元，下降7.63%，主要原因是“三公”经费下降及本年度由办公室承办的活动有所减少。 

　　二、“三公”经费安排情况说明 

　　2017年本部门“三公”经费预算安排179.5万元，比上年减少57万元，下降24.1%，主要原因是各项“三公”经费均有所下降。其中：因公出国（境）费120万元，比上年增减少11万元，下降8.74%，主要原因是根据上年度我办负责办理的因公出国（境）组团工作情况结合本年度我办工作计划，预测本年度所需因公出国（境）经费将比上年预算下降11.5万元。；公务用车购置及运行费40万元，比上年减少30万元，下降42.85%，主要原因是我办进一步落实区委区府办实行的公务用车改革工作，把部分车辆如期报废，减少政府负担。同时原办公室负责租车工作现已由机关事务服务中心负责。因此造成区府办2017年公车预算减少。；公务接待费19.5万元，比上年减少15.5万元，下降51.66%，主要原因是进一步落实上级有关规定压减接待费，同时2017年预计需要由办公室承办的活动将会有所减少，因此2017年公务接待费预算也相应减少。 

　　三、机关运行经费安排情况 

　　2017年，本部门机关运行经费安排420万元，与上年持平，主要原因是参照财政定员定额标准，在编制人数没有变化的情况下保持不变。其中：办公费30万，没有印刷费，邮电费30万，差旅费30万，没有会议费，福利费39万，没有日常维修费，没有专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费50万，没有办公用房取暖费，没有办公用房物业管理费，公务用车运行维护费40万，公务接待费18万，手续费1万，工会经费25万，其他商品和服务支出72万等。 

　　四、政府采购情况 

　　2017年本部门政府采购安排119.2万元，其中：货物类采购预算37.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算78万元等。 

　　五、国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆33辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车33辆等，2016年预计报废1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　六、预算绩效信息公开情况 

　　2017年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 

　　二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。