江门市蓬江区2015年财政决算报告

　　区人大常委会：

　　我受区人民政府委托，向区人大常委会报告江门市蓬江区2015年财政决算情况，请予审议。

　　一、一般公共预算收支情况

　　（一）一般公共预算收入情况

　　2015年全区一般公共预算收入213677万元，完成调整预算212760万元的100.43%，比去年增收20259万元，增长10.47%。具体收入项目如下：

　　1、增值税收入33066万元，完成调整预算的101.78%，比去年同期增长3.79%。

　　2、营业税收入28423万元，完成调整预算的91.44%，比去年同期增长9.45%。

　　3、企业所得税收入15984万元，完成调整预算的96.31%，比去年同期增长12.99%。

　　4、个人所得税收入5934万元，完成调整预算的98%，比去年同期增长8.03%。

　　5、其他地方税收入79988万元，完成调整预算的104.12%，比去年同期增长11.19%。

　　6、非税收入50282万元，完成调整预算的101.14%，比去年同期增长26.18%。

　　加上调入资金8680万元、滨江新城更库收入17123万元、税收返还及上级补助88354万元、债务转贷收入694万元和上年结余7209万元（其中上年结转6227万元，上年净结余982万元），减出口退税等专项上解支出30995万元，我区2015年可支配财力304742万元。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　2015年全区一般公共预算支出298214万元，为调整预算支出284735万元的104.73%，比去年同期增支59271万元，增长24.81%。其中：区本级支出209536万元，完成调整预算的106.88%，比去年增长23.37%；镇街支出88678万元，完成调整预算的100%，比去年增长28.34%。债务还本支出694万元，预算周转金支出5000万元，增设预算周转金800万元，增设预算稳定调节基金5206万元，当年收支相抵结余4828万元。

　　区本级具体的支出项目如下：

　　1、一般公共服务支出19040万元，为调整预算的100.46%。

　　2、国防支出417万元，为调整预算的100%。

　　3、公共安全支出26475万元，为调整预算的100.13%。

　　4、教育支出40657万元，为调整预算的99.67%。

　　5、科学技术支出14438万元，为调整预算的121.67%。主要是新增省市补助2701万元。

　　6、文化体育与传媒支出1347万元，为调整预算的106.48%。主要是新增省市补助47万元。

　　7、社会保障和就业支出27437万元，为调整预算的101.85%。

　　8、医疗卫生与计划生育支出11461万元，为调整预算的100.40%。

　　9、节能环保支出758万元，为调整预算的124.47%。主要是新增省市补助169万元。

　　10、城乡社区支出18643万元，为调整预算的100.48%。

　　11、农林水支出15509万元，为调整预算的103.61%。

　　12、交通运输支出914万元，为调整预算的99.89%。

　　13、资源勘探信息等支出15195万元，为调整预算的264.12%。主要是新增省市补助9465万元。

　　14、商业服务业等支出5645万元，为调整预算的94.18%。

　　15、国土海洋气象等支出920万元，为调整预算的98.08%。

　　16、住房保障支出5714万元，为调整预算的104.23%。

　　17、其他支出4965万元，为调整预算的104.35%。

　　18、债务发行费用支出1万元。

　　二、政府性基金预算收支情况

　　（一）政府性基金收入情况

　　2015年全区政府性基金预算收入5355万元，其中城市公用事业附加收入2159万元、彩票公益金收入1926万元、城市基础设施配套费收入1270万元。加上政府性基金上级补助收入7258万元，债务转贷收入800万元，政府性基金上年结余8804万元，总计22217万元。

　　（二）政府性基金支出情况

　　2015年全区政府性基金预算支出12545万元，加上债务还本支出800万元，政府性基金调出资金5475万元，总计18820万元。收支相抵结余3397万元。政府性基金预算支出明细如下：

　　1、文化体育与传媒支出80万元。

　　2、   社会保障和就业支出9万元。

　　3、城乡社区支出9440万元，为年初预算的219.53%，主要是上级补助支出6487万元。

　　4、其他支出3015万元，为年初预算的172.29%，主要是上级补助支出676万元。

　　5、债务发行费用支出1万元。