目       录 　　 

　　第一部分  蓬江区信访局概况 

　　一、 部门职责 

　　二、 机构设置 

　　第二部分  蓬江区信访局2016年部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  蓬江区信访局2016年部门决算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分   蓬江区信访局概况 

　　（一）部门主要职责 

　　蓬江区信访局是主管全区信访维稳工作的职能部门。主要职能： 

　　（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项； 

　　（二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项； 

　　（三）协调处理重要信访事项； 

　　（四）督促检查信访事项的处理； 

　　（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议； 

　　（六）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导； 

　　（七）负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能。 

　　（二）机构设置 

　　按照部门决算编报要求，纳入区信访局2016年部门决算编报范围的单位共0个，包括局（委、部、办）本级和下属0个预算单位。区信访局内设接访督查股、综合股两个股室；区信访局编制5人，实有9人，雇佣人员4人。 

　　第二部分   蓬江区信访局2016年部门决算表 

　　（详见附表） 

　　第三部分   蓬江区信访局2016年部门决算情况说明 

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　（一）年度收入总体情况 

　　蓬江区信访局2016年度总收入266.08万元，其中本年收入266.08万元。具体情况如下： 

　　1．财政拨款收入263.18万元，比上年决算数减少67.32元，下降20.37 %。主要原因：根据2015年的开支情况和结合2016年的工作计划，对相应的款项作相应的调整。 

　　2．上级补助收入0万元，比上年决算数持平。 

　　3．事业收入 0万元，比比上年决算数持平。 

　　4．经营收入0 万元，比上年决算数持平。 

　　5．其他收入 2.90万元，比上年决算数增加2.90万元。主要原因：该款项为2015年结余款项。 

　　（二）年度支出总体情况 

　　蓬江区信访局2016年度总支出266.08万元，其中本年支出263.18万元。具体情况如下： 

　　1.一般公共服务（类）支出 213.36万元，基本支出：9.79万元；项目支出：203.57万元；主要用于信访局办公、设备购置及维护费、政府采购以及综治维稳中心办公、设备购置及维护费、聘请人员、培训费、差旅费、办公场所租赁费及其他商品和服务支出等，比上年决算数减少17.15万元，下降7.4%，主要原因是严格按照有关规定，减少办公设备购置，和严格执行有关规定，减少培训、差旅等方面开支。 

　　2.其他支出：49.82万元，项目支出：49.82万元。主要用于解决各镇、街，部门信访维稳工作经费和开展相关信访维稳工作等。比2015年决算数减少50.15万元，减少50.16%。主要原因是信访情况稳中有降。 

　　3. 年末结转和结余：2.90万元。 

　　二、2016年度财政拨款收入支出总表说明 

　　（一）2016年度财政拨款收入说明 

　　蓬江区信访局2016年度财政拨款收入合计263.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 263.18万元，比年初预算数减少12.92万元，下降4.6 %；主要原因是严格按照有关规定，减少办公设备购置，和严格执行有关规定，减少培训、差旅等方面开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算相比持平；主要原因是我局不存在政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）2016年度财政拨款支出说明 

　　蓬江区信访局2016年度财政拨款支出合计263.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 263.18万元，比年初预算数减少12.92万元，下降4.6 %；主要原因是严格按照有关规定，减少办公设备购置，和严格执行有关规定，减少培训、差旅等方面开支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算相比持平；主要原因是我局不存在政府性基金预算财政拨款。 

　　三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　蓬江区信访局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成预算9万元的37.9 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %；公务接待费支出决算为3.42万元，完成预算9 万元的37.9 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.13万元，下降3.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，相比持平；公务接待费支出决算减少0万元，相比持平。因公出国（境）费支出减少0万元，相比持平；公务用车购置及运行维护费支出减少0万元，相比持平；公务接待费支出减少0.13万元，下降3.7%。“三公”经费中因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费等支出相比持平，公务接待支出减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出3.42万元，占100 %。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。（1）参加0会议支出 0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出 0万元，2016年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量0 辆。 

　　3.公务接待费支出3.42万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接33次，接待人数共336人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等各类公务接待支出。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年本部门机关运行经费支9.79万元,比上年增加0.25万元，增长2.5%。主要原因是：增加了综治维稳中心、政府服务热线等两个单位的办公开支。 

　　（二）政府采购支出情况说明 

　　2016年本部门政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　   2016年蓬江区信访局不存在预算绩效管理工作开展情况。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 

　　五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。