第一部分 2015年江门市蓬江区农林和水务局预算基本情况说明
一、 部门基本概况
（一)部门机构设置、职能
江门市蓬江区农林和水务局是主管全区农业、水利、林业、畜牧、水产的职能部门。本部门主要职能主要是贯彻执行国家、省和市有关农业、水利、林业、畜牧、水产和农村工作的方针政策和法律法规，拟订全区农业、林业、水利、畜牧、水产和农村工作的发展规划、年度计划和实施办法并组织实施。组织开展农业和农村工作的调查研究并提出政策建议，指导农村体制改革。引导农业、林业、畜牧、水产产业结构调整，指导农业标准化、产业化经营和农村合作经济组织的建设与发展。提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议，指导全区农村土地承包、经营流转和农村集体资产管理；指导、监督减轻农民负担工作；负责农村扶贫开发和指导革命老区建设工作。承担推进全区林业体制改革工作；组织、指导开展全区植树造林；承担森林资源保护发展监督管理的职责；组织、指导和监督全区陆生野生动植物资源的保护和开发利用。统筹全区水利建设和管理，负责水资源保护监督管理和水土保持工作，组织水土流失的监测和综合防治。负责农业、林业、水利、畜牧、农机等法律法规的组织实施，依法查处违法行为；负责农业、水利、林业质量和安全生产的监督管理；依法组织开展初级农产品生产环节质量安全监测管理。承担农业、林业、水利突发公共事件应急管理，组织、协调水利“三防”、森林防火和动物防疫工作；承担农业防灾减灾和灾后复产工作。管理农业和农村工作有关信息，负责相关业务报表统计工作。组织、指导农业、林业、水利、水产在科技、教育等领域的合作与交流。承办区人民政府和市农业局（市委农村工作办公室）、市林业和园林局、市水务局、市海洋与渔业局交办的其他事项。
纳入部门预算编制有本级及下属共4个行政（事业）单位，包括：行政单位江门市蓬江区农林和水务局，江门市公安局森林分局蓬江派出所；事业单位江门市蓬江区动植物防疫检验监督所，江门市蓬江区天沙河管理处。
（二）人员构成情况
江门市蓬江区农林和水务局编制人数15人，实有15人，离退休20人。下属单位：江门市公安局森林分局蓬江派出所，编制人数5人，实有4人；江门市蓬江区动植物防疫检验监督所，编制人数7人，实有6人；江门市蓬江区天沙河管理处，编制人数14人，实有10人。
（三）预算年度的主要工作任务
2015年，主要按照区委、区政府下达的各项目标任务和中心工作，认真做好年度预算，抓好以下工作任务：
一是深化薄弱村帮扶措施，要求每条村都要上1个经济项目上马，并且完善新建设物业出租、经济发展等扶持奖励措施，力争2016年所有村集体经济要超250万元。
二是以打造“公园城市”为目标，计划实施29项园林绿化工程，重点加快席帽山郊野公园建设，争取年底前完成主体建设；启动龙舟山风景区项目，制定总体规划方案。
三是推进民生水利建设。抓好2015年水利工程项目建设的组织实施，重点推进国家中小河流治理重点县项目3个项目区的建设，加快施工进度。
四是进一步改善农村人居环境，除继续推进名村示范村创建和“一事一议”项目外，重点抓好20条新农村示范村创建工作。
五是实施精准扶贫，推进村级基本公共服务均等化，包括实施基本公共服务均等化补助、资源管护激励型财政补贴政策。同时，全面完成省扶贫开发“双到”3年工作任务。
七是全力构建“新三防”大安全联防体系。着力抓好应急队伍、应急响应机制、信息交换平台、突发事件报送机制及“黑名单”等环节的建设。
二、收入预算说明
2015年部门（含下属单位）收入预算18824.65万元，其中：公共财政预算收入12640.56 万元，占67.15%；上年结转结余6184.09万元，占32.85%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2015年部门（含下属单位）支出预算18824.65 万元。按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出144.11万元，占0.77%；医疗卫生6.6 万元，占0.04%；农林水事务18630.83万元，占98.97%；住房保障支出43.11万元，占0.22%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共12640.56万元。其中：
基本支出525.55万元。其中：工资福利性支出270.41万元、对个人和家庭补助支出198.14万元和公用支出57万元。
项目支出预算12115.01 万元，主要用于农林水事务开展，其中：农业1112.73万元、林业1333.28万元、水利8726万元、扶贫360万元、农村综合改革403万元、其他农林水事务支出180万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年蓬江区农林和水务局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计32.3万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车购置费支出0元。
（三）公务用车运行维护费支出23.5万元，主要是用于保障8辆公务用车和1辆执法执勤用车的运行。
（四）公务接待费支出8.8万元。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计32.3万元，比上年预算减少5.79万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出0万元，比上年预算数减少1.09万元。减少原因：主要是农林水事务没有安排因公出国（境）培训。
（二）公务用车购置费支出0元，与去年预算数持平。
（三）公务用车运行维护费支出23.5万元，比上年预算减少6.5 万元，减少原因：车辆汽油费及维修费减少。
（四）公务接待费支出8.8万元，比上年增加1.8万元，增加原因：有关职能下放农林畜牧水事务及扶贫支出增加。
江门市蓬江区农林和水务局
2016年7月15日
粤公网安备 44070302000623号 
