2014年江门蓬江区人力资源和社会保障局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市蓬江区人力资源和社会保障局（以下简称“区人力资源社会保障局”）是主管蓬江区人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：开展组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场，完善职业资格制度，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作，完善劳动关系协调机制，指导事业单位人事制度改革和人事管理工作，负责军队转业干部的安置工作，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，对社会保险基金管理实施行政监督，建立覆盖城乡的社会保险体系。
纳入部门决算编制行政（事业）单位12个，包括：蓬江区人力资源社会保障局、区劳动监察大队、区人才技术服务中心、区劳动人事争议仲裁院、区人才资源开发中心、区劳动就业服务管理中心、区劳动就业训练及职业技能鉴定指导中心、区职业介绍中心、棠下镇人力资源和社会保障服务所、杜阮镇人力资源和社会保障服务所、荷塘镇人力资源和社会保障服务所、潮连街道人力资源和社会保障服务所。
（二）人员构成情况
江门市蓬江区人力资源和社会保障局编制人数18人，实有18人，离退休6人。下属单位编制67人，实有55人，离退休15人。
（三）决算年度的主要工作任务
重点工作：一是落实扩大就业、扶持创业的优惠政策，为居民提供更加优质的公共就业服务；二是加强人才队伍建设，提高劳动者职业素质和能力；三是创新管理服务机制，增强社会保障能力，构建和谐劳动关系；四是建立健全社会保障体系；五是创建政务、民生、金融信息服务“一卡通”，推进信息共享平台建设；六是加强队伍建设，做好干部管理和人事综合服务。
二、收入决算说明
2014年部门收入决算11225.69万元。其中：财政拨款收入10448.42万元，占93.08%；其他收入48.51万元，占0.43%。
三、支出决算说明
2014年部门支出决算11225.69万元。其中：财政拨款收入安排的支出10209.85万元，包括：
（一）基本支出549.82万元，占5.39%。主要为：工资福利支出330.28万元，对个人和家庭的补助168.68万元，商品和服务支出50.86万元。
（二）项目支出9660.03万元，占94.61%。按支出功能科目划分，具体如下：
1.一般公共服务（类）决算支出9660.03万元，主要支出项目有劳动人事争议仲裁、一般行政管理事务、城乡居民社会养老保险补助、归口管理的行政单位离退休人员、扶持公共就业服务、社会保险、高技能人才培养补助、其他就业补助支出、城乡居民基本医疗保险、其他人力资源和社会保障管理事务支出，支出比上年同期增加的原因是新型农村合作医疗和城乡居民基本医疗保险经费大幅增加
四、“三公”经费决算说明
2014年江门市蓬江区人力资源和社会保障局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计45.35万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车购置费支出0万元，2014年公务用车购置数辆0。（三）公务用车运行维护费支出41.53万元，2014年公务用车保有量辆14辆。主要包括全年运行维护费。
（四）公务接待费支出3.82万元，2014年发生国内接待210次，接待人数共300人。主要包括按规定开支的各类公务接待支出。
“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计45.35万元，比上年同期减少60.82万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出0万元，比上年同期持平0万元。
（二）公务用车购置费支出0万元，比上年同期减少45.14万元，增加（或减少）原因： 本年无购置车辆 。
（三）公务用车运行维护费支出41.53万元，比上年同期减少10.06万元，增加（或减少）原因：减少汽油及车辆维修费用。
（四）公务接待费支出3.82万元，比上年同期减少5.62万元，增加（或减少）原因： 本着节约原则，减少接待人数及次数 。
粤公网安备 44070302000623号 
