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第一部分  2015年江门市蓬江区社会保险基金管理局

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市蓬江区社会保险基金管理局是负责全区社会保险业务经办和基金管理的职能部门。主要职能：

1.贯彻执行国家、省、市和区有关社会保险方面方针政策、法律法规和各项管理制度、规定；

2.负责制定辖区社会保险基金的征缴规划、任务目标；负责执行社会保险基金预决算工作；

3.负责辖区社会保险经办业务咨询、信访、行政复议、行政诉讼等工作；

4.负责经办区直机关、事业单位、社会团体和辖区所有企业、个体工商户等用人单位的社会保险登记，办理社会保险登记单位参保人及灵活就业人员、城乡居民参保人的社会保险关系的建立（含视同缴费年限审核、建账）、中断、转移、接续和终止工作，审核和发放辖区参保人的各项社会保险待遇；负责辖区所有企业退休干部职级补贴和军转干部补贴等代发工作；负责辖区参保人医疗保险、工伤保险费用先行支付后的追偿工作；

5.负责管理辖区内参保单位及其参保人社会保险缴费记录、社会保险业务档案和个人帐户信息资料管理工作及辖区参保人社会保障卡发放工作；

6.负责辖区居民社会保险费的征缴；负责补充医疗保险和普通门诊医疗费用统筹基金筹集；

7.负责辖区社会保险数据信息的采集、统计、分析及管理工作；负责编制辖区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表；执行社会保险基金财务制度和社会保险稽核工作；

8.执行社会保险基金统筹和调剂的具体办法，负责辖区社会保险基金的管理、存储、划拨；

9.负责辖区所有定点医疗机构、零售药店服务协议的签订、协议管理，负责对辖区定点医疗机构、零售药店进行检查和考核、考评；

10.负责提出辖区定点医疗机构结算定额标准的意见；负责辖区定点医疗机构的费用结算工作；负责商业性保险公司的费用结算工作；

11.负责辖区参保人普通门诊医疗费用统筹定点医疗机构选点登记和变更业务；

12.负责辖区参保人医疗保险特定病种门诊申请登记和专用证资格审核、年审及发放业务；

13.负责辖区参保人非定点医疗机构就医、个人异地约定医疗机构申请受理、审批及管理；

14.负责各项社会保险经办业务稽核和内审内控工作；

15.负责辖区社会保险业务档案管理工作；

16.拟定社会保险宣传计划，开展社会保险宣传工作；

17.承办区人民政府、区人力资源和社会保障局、市社会保险基金管理局交办的其他事项。

纳入部门预算编制有0个下属行政（事业）单位。

（二）人员构成情况

江门市蓬江区社会保险基金管理局编制40人，实有17人，离退休0人。

（三）预算年度的主要工作任务

1.强化社保基金监管。加强稽核力度，严格按照稽核内控程序定期或不定期对本局的业务经办及基金运行情况进行稽核分析、督促整改，促进各项经办业务的规范化，提高风险监控能力；加强和规范我区定点医疗机构的医保协议管理，开展月度专项检查及相关政策解读和培训活动，确保社保基金合理支出。

2.完善内部规章制度。继续完善内部管理制度和优化业务经办流程，不断缩短各项工作的办结时间，提高业务经办水平和效率，提升群众满意度。

3.推进社会保障卡“一卡通”工作。全面推进社会保障卡待遇发放，严格贯彻落实新《中国体彩票app官方下载失业保险条例》的文件精神，做好宣传和解读工作，为即将开展的失业“一站式”服务提供援助支持。

4.实施综合窗口服务。为了方便群众办理有关社保业务，我局不断调整服务大厅的窗口服务功能，各业务股室根据自身情况改变原有的工作模式，由原来的单一窗口负责单一业务，努力改变为所有窗口综合受理业务，目前养老失业和社保关系业务已全面实现由“一窗单能”变“一窗办结”，我局将继续全面梳理经办流程，确保医保、工伤、生育各项业务综合窗口职能的实现，缩短群众办事时间。

5.加强学习培训。定期开展内部人员业务技能和综合素质培训，结合岗位和任职需要，科学安排岗位轮训，全面提高工作能力和业务水平。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算587.34万元，其中：公共财政一般公共预算收入572.32万元，占97.44%，上年结转结余15.02万元，占2.56%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算587.34万元，包括：社会保障和就业支出538.10 万元，占91.62%；医疗卫生与计划生育支出8.29 万元，占1.41%；住房保障支出25.93 万元，占4.41%；其他支出15.02万元，占2.56%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共572.32万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）229.42万元。

项目支出预算342.90万元，主要支出项目社会保险经办机构148.30万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出194.60万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市蓬江区社会保险基金管理局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计10万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出8万元，主要用于保障2辆公务用车日常运行、维护。

（四）公务接待费支出2万元，主要包括单位日常公务接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计10万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平

（三）公务用车运行维护费支出预算8万元，与上年预算数持平

（四）公务接待费支出预算2万元，与上年预算数持平