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区人大常委会：

　　今年以来，受宏观经济环境变化和房地产市场持续调整等多重因素影响，税收收入及土地出让收入预计完成情况与年初预算目标存在较大差距，需相应调整有关收支安排；同时，近期市下达我区地方政府债务结存限额，根据《预算法》《中国体彩票app官方下载预算审批监督条例》以及地方政府债券管理的有关规定，需对我区2025年财政预算进行第二次调整。现将有关情况报告如下：

　　一、涉及预算调整事项

　　（一）预计全年预算收入与年初预算相比存在较大短收

　　蓬江区一般公共预算收入年初预算计划收入为326,133万元，同口径[1]（下同）增长3.0%。根据省以下财政体制改革部署，2025年起，调整省级与市县增值税、企业所得税、个人所得税、土地增值税分享比例，受财政体制调整影响，我区按程序进行第一次预算调整，调整后计划一般公共预算收入348,460万元，增长3.3%。初步预计，全年全区一般公共预算收入预计完成348,460万元，增长3.3%，比年初预算增收22,327万元，与第一次预算调整后计划收入一致。财税部门将继续加大财政收入组织力度，努力争取完成年度预算目标。政府性基金预算收入全年预计完成251,970万元，比年初预算短收78,211万元。主要是人才岛土地出让收入预计短收。社会保险基金预算收入全年预计完成31,237万元，比年初预算短收2,389万元。

　　（二）近期市下达蓬江区地方政府债务结存限额

　　发行一般债券20,000万元和专项债券24,000万元，用于补充一般公共预算财力、政府性基金财力和支持符合条件的政府投资项目建设。

　　二、财政预算调整方案

　　（一）一般公共预算收支调整情况

　　2025年蓬江区一般公共预算年初总收入为576,416万元，经第一次预算调整后为600,750万元，本次调减75,863万元，2025年全区一般公共预算总收支调整为524,887万元，收支平衡（详见附件1）。

　　1.收入调整计划

　　全区一般公共预算收入来源调减75,863万元。包括：

　　（1）一般公共预算收入与第一次预算调整后计划收入一致。其中：税收收入205,597万元，比第一次预算调整数减少16,226万元，增长0.1%；非税收入142,863万元，比第一次预算调整数增加16,226万元，增长8.3%，非税占比41%。

　　（2）调入资金调减91,024万元。主要是根据土地出让收入情况预计，相应减少从土地出让收入调至一般公共预算资金规模。

　　（3）上级补助调减4,839万元。主要是预计减少省级临时救助等补助资金。

　　（4）债券收入调增20,000万元。主要是增发20,000万元一般债券。

　　上述项目增减相抵后，收入来源合计调减75,863万元。

　　2.支出调整计划

　　根据收入情况，相应调减一般公共预算支出计划75,863万元，包括：

　　（1）一般公共预算支出调减117,819万元。主要是按以收定支原则压减各部门一般性支出，以及部分基本建设类项目支出，如镇（街）专项支出调减6,267万元，预备费等机动资金调减10,882万元，人才岛支出调减4,516万元。

　　（2）上解上级支出调增21,956万元。主要是增加上解2024年收到的临时救助款20,000万元。

　　（3）债券还本支出调增20,000万元。主要是增发20,000万元一般债券按要求列债务还本支出。

　　（二）政府性基金预算收支调整情况

　　2025年全区政府性基金预算年初总收支为494,069万元，经第一次预算调整后为558,182万元，本次调减17,574万元，2025年全区基金预算总收支调整为540,608万元，收支平衡（详见附件2）。

　　1.收入调整事项

　　根据各征收部门全年预计情况，主要由于土地收入减少，相应调减全区政府性基金预算收入计划17,574万元。

　　（1）政府性基金预算收入调减78,211万元。其中：一是土地出让收入调减77,273万元，包括：国有土地使用权出让收入预计完成225,423万元，比年初预算307,296万元调减81,873万元；国有土地收益基金收入预计完成4,600万元，比年初预算调增4,600万元。二是城市基础设施配套费收入调减3,104万元。三是污水处理费收入调增1,723万元。四是彩票公益金收入调增108万元。五是其他政府性基金收入调增335万元。

　　（2）转移性收入调增6,890万元。主要是我区争取超长期特别国债资金11,937万元，被征地养老保障补助收入3,846万元调整至专户列收列支。

　　（3）债券转贷收入调增24,000万元。主要是增发专项债券24,000万元。

　　（4）调入资金调增29,747万元。

　　上述项目增减相抵后，收入来源合计调减17,574万元。

　　2.支出调整计划

　　按照以收定支的原则，相应调减政府性基金预算支出17,574万元。包括：

　　（1）全区政府性基金预算支出调增70,562万元。其中：一是国有土地使用权出让收入安排的支出调增21,903万元，主要是土地补偿款调增55,778万元，其他支出减少33,875万元。二是城市基础设施配套费安排的支出调减4,898万元。三是污水处理费安排的支出调减28,582万元。四是彩票公益金安排的支出调减68万元。五是超长期特别国债安排的支出调增6,699万元。六是地方政府专项债务付息支出调减524万元。七是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增75,887万元等。

　　（2）上解上级支出调增3,507万元。主要是增加上解抗疫特别国债1,960万元，上解重大项目重大平台统筹资金1,017万元等。

　　（3）转列一般公共预算支出调减91,643万元。

　　（三）社会保险基金预算收支调整

　　根据省、市2025年社会保险基金预算调整工作要求，对2025年我区社会保险基金[2]收支进行调整，调整后社会保险基金预算总收入为31,237万元，较年初预算减少2,389万元，减幅7.10%，其中主要调减基本养老保险费收入3,521万元，减幅10.95%；调整后预算支出31,571万元，调减2,388万元，减幅为7.03%，其中主要调减基本养老金支出2,521万元，减幅7.53%。机关事业单位基本养老保险基金预算调整后当期收支亏损334万元，年末滚存结余3,455万元。（详见附件3）

　　（四）国有资本经营预算收支调整

　　国有资本经营预算总收支年初预算为6,085万元，在总收支不变的情况下，根据实际对支出明细作相应调整（详见附件4），其中：

　　1.国有企业资本金注入调整为1,686万元，调增768万元，主要是注资给江门市蓬江区侨盛发展集团有限公司的金额增加768万元，其余注资金额保持不变；

　　2.解决历史遗留问题及改革成本支出保持不变为167万元；

　　3.调入一般公共预算调整为4,232万元，调减768万元，占企业利润上缴总额的84.64%。

　　三、政府债务调整

　　近期，市财政局下达我区2025年地方政府债务结存限额44,000万元，已发行一般债券20,000万元和专项债券24,000万元，用于补充一般公共预算财力、政府性基金财力和支持符合条件的政府投资项目建设，上述债券分别列入区本级一般公共预算和政府性基金预算债务转贷收支。

　　附件：1.蓬江区2025一般公共预算调整情况表

　　1-1.蓬江区2025一般公共预算支出调整明细表（按功能分类科目）    

　　2.蓬江区2025政府性基金预算调整情况表

　　2-1.蓬江区2025政府性基金预算收入调整表

　　2-2.蓬江区2025政府性基金预算支出调整表（按功能分类科目）

　　3.蓬江区2025年区级社会保险基金预算调整情况说明

　　4.蓬江区2025年国有资本经营预算调整情况说明

[1]同口径是指按照《江门市财政体制改革方案》调整市与区税收及随税附征非税收入划分比例，2025年收入分成比例由51：49调整为52：48，则去年同期及年初预算收入应按新比例折算。

[2]不含省级统筹的企业职工基本养老、工伤和失业保险基金三项险种及市级统筹的城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险等基金项目，即只含区级统筹的机关事业单位基本养老保险。