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区人大常委会：

　　现向区人大常委会报告2022年度区级预算执行和其他财政收支的审计情况。

　　根据审计法规定和区委审计委员会批准的审计计划，区审计局依法审计了2022年度区级预算执行、决算草案和其他财政收支情况。审计结果表明，在区委、区政府的正确领导下，全区各部门单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚决落实区委、区政府工作要求，严格执行区十一届人大二次会议有关决议，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，发展质量稳步提升。

　　——着力稳大盘促发展。推动国家、省、市稳经济一揽子政策落实支出3,793万元，为稳经济促发展注入动力。发行新增地方政府专项债券24.74亿元,为“工业振兴，园区再造”提供财力保障。落实中央八项规定及其实施细则精神和过紧日子要求，全区各预算部门公用支出压减1,113万元。

　　——持续增进民生福祉。切实抓好“补短板、兜底线、惠民生、增福祉”的惠民政策落实，2022年用于社会保障、就业、教育、医疗卫生等民生支出29.67亿元，占当年区一般公共预算支出的72%，推动各项民生政策落地见效。

　　——深化预算管理改革。建立蓬江区政府性资金重大政策和项目绩效审核专责小组事前绩效管理工作机制，严把事前审核关，把事前绩效评估作为进入财政项目库的必要条件，有力促进财政预算管理提质增效。

　　——审计整改工作“下半篇文章”更加权威高效。对上一年度审计查出的问题，相关部门单位认真落实主体责任，扎实推进审计查出问题整改工作。据统计，截至2023年7月底，2021年度区级预算执行和其他财政收支审计查出的126条问题，已整改到位120条，整改完成率95.24%，整改金额2.45亿元，制定完善相关规章制度28项。

　　一、财政管理审计情况

　　（一）区级财政管理及决算草案审计

　　审计了区级预算执行情况和决算草案。2022年，区级一般公共预算总收入48.57亿元，总支出48.25亿元，结转结余0.32亿元；政府性基金预算总收入55.71亿元，总支出55.54亿元，结转结余0.17亿元；国有资本经营预算总收入9,048万元，总支出4,788万元，结转结余4,260万元；社会保险基金预算总收入96.86亿元，总支出91.59亿元，当年收支结余5.27亿元，滚存结余30.86亿元。审计结果表明，区财政局等有关部门单位积极推进预算管理改革，加强重点领域财力支撑，服务和保障经济社会平稳健康发展。发现的主要问题：

　　1.有7个单位2022年收到10万以上且使用率低于50%的上级转移支付资金共有8项，涉及未使用金额1,529.48万元。

　　2.有34笔上级转移支付资金9,704.24万元未按规定在30日内分解下达到用款单位。

　　3.有2个执收单位未追收4项非税收入504.72万元。

　　4.有4个医疗机构医用耗材进销存与医保报销数量不符，涉及违规金额50.41万元。

　　5.部分参保人多领取社会保障待遇，涉及金额7.38万元。

　　（二）区级部门预算执行审计

　　审计了5个区级一级预算单位及6家所属单位2022年度预算执行情况。审计结果表明，有关部门单位预算执行规范化程度不断提高。发现的主要问题：

　　1.执行上级决策部署不到位。1个部门未向社会公布城市排水与污水处理设施保护范围；对镇街行政执法监督指导不到位，涉及未办结案件7宗；未在作出行政处罚决定前履行告知义务；未组织编制全区城市管理和综合执法年度计划。1个部门未及时接收配建物业，涉及537套住宅、415个小汽车停车位；未完成优化整合和压减区属企业目标；未完善区属国企监管制度体系。1个部门未对95家达规单位进行入库统计；统计培训工作开展不足；未建立镇街统计工作约谈机制；开展企业统计数据核查和执法工作未持有效证件，抽查企业数量不达标。

　　2.违规决策。3个部门决策程序倒置，部分事项先实施后决策。1个部门向区委区政府报送的请示报告7份未经集体决策；集体决策不合理，法规股和执法队由同一领导分管。

　　3.财政财务管理不规范。2个部门及2家所属单位未盘活闲置资产2688.84平方米。1个部门所属单位个别公园设施底数不清。1个部门在区属企业列支行政机关工作人员就餐补贴6.54万元。

　　4.建设工程项目管理不善。1个部门8项工程建设进度缓慢。

　　5.其他方面。1个部门执法装备管理制度不完善,未明确执法装备维护、更新等方面内容。1个部门变相高薪聘任行政辅助人员并在区属企业列支人力成本。1个部门未对相关业务资料进行归档管理。

　　二、重大政策落实和重点民生项目审计情况

　　审计了蓬江区2020至2022年6月基层治理政策落实和资金管理情况、蓬江区支持市场主体应对疫情纾困发展政策措施落实情况。审计结果表明，有关部门单位认真贯彻落实有关政策措施，发挥财政资金惠民生作用，助力市场主体纾困发展，不断增强群众的获得感。发现的主要问题：

　　（一）1个部门未按规定发放严重精神障碍患者监护补助131.55万元。

　　（二）2家供水企业未对用户落实用水价格优惠。

　　三、公共投资审计情况

　　（一）田园综合体试点项目工程审计情况

　　审计了蓬江区杜阮凉瓜小镇田园综合体试点项目及二期工程。审计结果表明，有关单位积极推进公共服务设施建设，提升公共服务水平。发现的主要问题：

　　1.建设单位在工程保修期未满的情况下，提前支付质保金115.39万元。

　　2.工程前期推进较慢，导致上级收回财政补助资金898.50万元。

　　3.建设单位未按规定编报工程竣工财务决算，涉及金额6,255.83万元。

　　4.工程竣工验收程序倒置，先对工程整体验收，再对主体结构分部验收。

　　（二）市政道路工程审计情况

　　审计了滨江新区篁庄考场环湖路及天沙河桥工程。审计结果表明，有关单位进一步完善滨江新区路网建设，提高区域道路通行能力。发现的主要问题：

　　1.多计算工程量，涉及金额7.77万元。

　　2.建设单位未按合同约定扣除项目经理变更违约金10万元。

　　四、区属国有企业审计情况

　　审计了9户区属一级国有企业和59户所属企业2019至2022年度经营管理、财务收支等情况。审计结果表明，上述区属国有企业管理水平逐步提高。发现的主要问题：

　　（一）业务经营管理不善。3户所属企业应收未收服务费175.40万元。1户所属企业以滚动短期租赁方式规避公开招租，涉及租金47.14万元。1户企业未及时接管公共停车资源，导致闲置浪费；1户所属企业优质停车资源比例少且可利用资源底数不清；1户所属企业约36亩土地被他人偷倒沙石泥土。1户企业未督促合作方分配股利10.39万元，且不参与第三方审计机构选聘工作。

　　（二）财务管理和会计核算不规范。1户所属企业未经比价直接选定车辆保险供应商，涉及金额139.86万元。1户所属企业违规代管行政单位结余资金17.25万元。1户所属企业部分监理业务资料缺失，涉及金额254.92万元。1户所属企业23.81万元应收款项长期未清理。1户企业和2户所属企业大额现金支出42.38万元。

　　（三）工程项目管理不严。1户企业及1户所属企业5项工程项目虚报工程价款106.55万元。

　　五、审计移送的违纪违规事项情况

　　2022年8月至2023年7月，审计发现并移送区纪委监委等部门进一步处理事项6项，移送金额590.84万元，涉及工作人员16人。

　　六、审计建议

　　（一）强化预算刚性约束，提升财政管理水平。加强预算与规划、项目统筹衔接，切实提高预算编制的科学性和精准度。强化预算刚性执行，完善以项目为核心的预算管理模式，加强项目产出和绩效管理。坚持增收节支，积极优化财政收支结构，完善全过程预算绩效管理机制，提升财政管理效能。

　　（二）推进民生事业发展，确保政策措施落地落实。进一步加强重点民生资金和项目监管，完善制度建设，筑牢织密民生兜底保障安全网，切实保障群众权益。逐条逐项吃透政策、用好政策，做好政策宣传和指导工作，切实提升重大政策实施效果。

　　（三）规范工程项目建设，提高政府投资效益。做好工程项目前期谋划工作，科学确定工程投资规模，准确编制工程预算，规范工程资金管理。健全完善工程造价监督机制，加大对工程概算预算结算决算审查力度，对审核把关不严的第三方机构实施信用处罚。提高工程项目规范化管理水平，做好关键环节的监控，确保工程优质安全有序推进。

　　（四）深化国资国企改革，增强国有资本运营能力。优化调整产业布局，统筹资源整合，盘活用好国有资源，抓好重点环节管控，加快理顺国有资产管理历史遗留问题，提升管理效能。严格执行各项财经法规，完善企业风险防控机制建设，促进企业落实国有资产保值增值责任，确保企业经济活动合法合规。

　　本报告反映的是区级预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题，区审计局已依法征求被审计单位意见并出具审计报告，对涉嫌违纪违规线索，已按规定移交相关部门进一步查处。2022年8月至2023年7月，审计促进增收节支和挽回损失1582万元，主要包括追收租金469万元，追收行事收费467万元，核减工程造价540万元等。下一步，区审计局将加强跟踪督促，区政府将按有关规定向区人大常委会报告整改情况。

　　汇报完毕，请予审议。

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   2023年 8 月 18 日